莫失莫忘 追問

2019-04-01 11:24

之前做經營費用，現在發現發票沒認證，怎么轉費用？

莫失莫忘 追問

2019-04-01 11:25

去年年頭的事了

莫失莫忘 追問

2019-04-01 11:45

趕緊回復啊

maize老師 解答

2019-04-01 11:48

現在是要認證嗎你之前不是做費用嗎，做費用沒認證不打算認證就不處理

莫失莫忘 追問

2019-04-01 11:49

認證時間已過，忘了認證了，之前是做待抵扣

maize老師 解答

2019-04-01 11:59

你都沒認證你這個不能做待抵扣，待抵扣這個是認證，輔導期納稅人才可以這么做你這個跨年嗎，那你這個只能轉費用做以前年度損益調整了

莫失莫忘 追問

2019-04-01 15:36

我現在才在做去年的賬，發現之前的人已經做在待抵扣進項，但是發票到現在還沒認證，所以我要做在去年12月份的賬，要怎么把待抵扣進項轉費用呢，怎么做分錄

maize老師 解答

2019-04-01 15:51

你現在才做去年那你們報稅咋報的沒報嗎？做賬需要和你申報一致才可以

莫失莫忘 追問

2019-04-01 15:53

我在財務公司學做賬，其他這家員工離職，很多事都沒做

maize老師 解答

2019-04-01 15:56

沒認證吧這個改下做待認證進項稅額就可以這個不會影響你應交稅費

莫失莫忘 追問

2019-04-01 15:57

1-10月份的賬已經結賬了

maize老師 解答

2019-04-01 16:03

你把之前待抵扣轉待認證下面就可以