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送心意

bamboo老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-28 10:27

您好 
借:管理費(fèi)用 
貸:銀行存款 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 
貸:管理費(fèi)用

番茄 追問(wèn)

2019-03-28 10:29

目前我們公司沒(méi)有銷(xiāo)售產(chǎn)品,所以沒(méi)有發(fā)生增值稅,第二筆分錄也要做嗎?是不是申報(bào)增值稅的時(shí)候也要填寫(xiě)減免稅款這欄

bamboo老師 解答

2019-03-28 10:30

如果暫時(shí)沒(méi)有銷(xiāo)售 可以第二筆現(xiàn)在不錯(cuò) 等以后再做

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?1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤(pán)時(shí), 借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2023-10-07 09:37:44
您好 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:管理費(fèi)用
2019-03-28 10:27:18
你好,是小規(guī)模還是一般納稅人?
2019-04-09 14:07:45
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-09-06 09:15:47
分錄借:管理費(fèi)用280,貸銀行存款280。同時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額280,貸:管理費(fèi)用280。
2018-11-12 06:23:48
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