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送心意

湯貴彬老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-12 18:47

1、實際支付的金額
借：管理費用 
貸：銀行存款
2、按規(guī)定抵減應交增值稅應納稅額時：
如為小規(guī)模納稅人的，
借：應交稅費——應交增值稅
貸：管理費用。

空 追問

2020-05-12 18:55

第2步是在扣稅的時候做嗎，去年新成立的公司，沒啥業(yè)務，這個可以留到多久就不能抵扣了？
放在管理費用明細科目服務費行不行還是辦公費？

湯貴彬老師 解答

2020-05-12 18:59

沒有時間規(guī)定，但是建議你早點減免申報，管理費用——辦公費，

空 追問

2020-05-12 19:03

一直沒有業(yè)務存在，這個就一直不能申報吧

湯貴彬老師 解答

2020-05-12 19:04

可以先申報，留底，以后有業(yè)務在抵扣

空 追問

2020-05-12 19:05

這個怎么做呢？

湯貴彬老師 解答

2020-05-12 19:06

下次季報申報時候填寫

空 追問

2020-05-12 19:10

先填寫在抵減應交增值稅應納稅額上然后把發(fā)票留底以后有扣稅的就會自動扣是嗎？

湯貴彬老師 解答

2020-05-12 19:13

這個直接申報的時候填寫，下次申報是你填寫

空 追問

2020-05-13 13:06

回答的問題都跑上面去了，無法結(jié)束提問呀，在回一下我把提問結(jié)束掉。謝謝老師的耐心解答

湯貴彬老師 解答

2020-05-13 16:43

好的，麻煩同學五星好評

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相關(guān)問題討論
1、實際支付的金額 借：管理費用 貸：銀行存款 2、按規(guī)定抵減應交增值稅應納稅額時： 如為小規(guī)模納稅人的， 借：應交稅費——應交增值稅 貸：管理費用。
2020-05-12 18:47:42
同學您好，借管理費用——辦公費貸銀行存款，實際抵稅是時候，借應交稅費——應交增值稅借管理費用——辦公費負數(shù)
2021-12-26 20:34:56
購買時： 借：管理費用-辦公費 貸：銀行存款 抵扣時： 借：應交稅費-應交增值稅 貸：管理費用
2019-10-28 11:18:25
銷售出去借銀行存款貸，主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅 借主營業(yè)務成本貸，銀行存款2萬。
2022-01-09 11:10:06
服務費的賬務處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 填寫附表4 減免表和主表減免稅額欄 稅盤就是第一次買的全額抵扣，后面再買就是正常抵扣進項
2020-03-12 09:13:31
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