徐阿富老師 解答

2019-03-18 18:17

如果。你18年匯算清繳在第一季度季度已經結束了，那么你一季度計算所得稅的時候就要一八年這個匯算清繳數據為基礎的。

木木 追問

2019-03-18 18:28

就是說18年我還沒匯算清繳，我調整在19年1月份是不用計提第二步對嗎
第一季度的企業所得稅不是還沒有申報、下個月申報

徐阿富老師 解答

2019-03-18 19:04

你好，18年多計提，直接在匯算清繳表上調整所得額就好，可以不用再做憑證。1季度所得稅在4月初申報

木木 追問

2019-03-19 15:20

那這樣不就是賬表不符了嗎？這樣的話一致掛賬

徐阿富老師 解答

2019-03-19 15:48

我剛才說過了，有調整的，這個是存在的，不存在賬實不符這個賬賬不符的問題，因為你這個也有調整的。

徐阿富老師 解答

2019-03-19 15:48

這個是沒有問題的，對吧，有調整的肯定是這個有差異的正常現象。