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送心意

月月老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-18 15:12

你好,納稅調(diào)減處理。

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)

2019-03-18 15:23

直接納稅調(diào)減2019年的,還是追補(bǔ)2018年的?需不需要做出專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明?

月月老師 解答

2019-03-18 15:27

你好,需要追補(bǔ)計(jì)入2018年。

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)

2019-03-18 15:32

老師需不需要做出專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明?

月月老師 解答

2019-03-18 15:44

你好,不需要,直接計(jì)入18年賬,匯算調(diào)整就行。

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)

2019-03-18 16:14

員工墊付的2018.12社保或者稅,2019.1才來(lái)報(bào)銷(xiāo),那么這筆賬需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整來(lái)做分錄嗎?

月月老師 解答

2019-03-18 16:34

你好,年底12月份的帳可以計(jì)入今年的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)

2019-03-18 16:50

不是12月,是12月出具的發(fā)票,交稅所屬期間是11月,甚至以前月份,這種計(jì)入哪年?

會(huì)計(jì)學(xué)堂程祥老師 追問(wèn)

2019-03-18 16:52

不是12月,是12月出具的發(fā)票,交稅所屬期間是11月,甚至以前月份,這種是不是要通過(guò)以前年度損益來(lái)做啊?

月月老師 解答

2019-03-18 17:20

你好,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整。 
借:以前年度損益調(diào)整-交通費(fèi) 
貸:銀行存款

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,不體現(xiàn)在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好,你可以借銀行存款,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-07-13 16:23:36
同學(xué)你好 那你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2023-07-13 16:21:10
你好 現(xiàn)在做分錄 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)付賬款 或銀行存款 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 調(diào)整扣除類(lèi)項(xiàng)目。
2020-05-29 11:48:06
如果仍以去年的財(cái)務(wù)報(bào)表為申報(bào)依據(jù),那這筆意外險(xiǎn)費(fèi)用應(yīng)納稅調(diào)減,填報(bào)于“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”二、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目中的“其他”行(稅收金額)。
2020-05-27 11:08:13
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