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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-03-18 15:12

你好,納稅調減處理。

會計學堂程祥老師 追問

2019-03-18 15:23

直接納稅調減2019年的,還是追補2018年的?需不需要做出專項申報及說明?

月月老師 解答

2019-03-18 15:27

你好,需要追補計入2018年。

會計學堂程祥老師 追問

2019-03-18 15:32

老師需不需要做出專項申報及說明?

月月老師 解答

2019-03-18 15:44

你好,不需要,直接計入18年賬,匯算調整就行。

會計學堂程祥老師 追問

2019-03-18 16:14

員工墊付的2018.12社保或者稅,2019.1才來報銷,那么這筆賬需要通過以前年度損益調整來做分錄嗎?

月月老師 解答

2019-03-18 16:34

你好,年底12月份的帳可以計入今年的。

會計學堂程祥老師 追問

2019-03-18 16:50

不是12月,是12月出具的發票,交稅所屬期間是11月,甚至以前月份,這種計入哪年?

會計學堂程祥老師 追問

2019-03-18 16:52

不是12月,是12月出具的發票,交稅所屬期間是11月,甚至以前月份,這種是不是要通過以前年度損益來做啊?

月月老師 解答

2019-03-18 17:20

你好,需要通過以前年度損益調整。 
借:以前年度損益調整-交通費 
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好,不體現在匯算清繳中的
2017-07-18 19:29:50
你好,你可以借銀行存款,貸利潤分配未分配利潤。
2023-07-13 16:23:36
同學你好 那你用利潤分配未分配利潤
2023-07-13 16:21:10
你好 現在做分錄 借 以前年度損益調整 貸 應付賬款 或銀行存款 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整 調整扣除類項目。
2020-05-29 11:48:06
如果仍以去年的財務報表為申報依據,那這筆意外險費用應納稅調減,填報于“納稅調整項目明細表”二、扣除類調整項目中的“其他”行(稅收金額)。
2020-05-27 11:08:13
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