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樸老師

職稱： 會計師

2019-03-18 11:35

補提時：借：以前年度損益調整 貸：應付工資；發放時，借：利潤分配--未分配利潤 貸：以前年度損益調整，借：應付工資，貸：銀行存款

叮叮當 追問

2019-03-18 11:49

老師，最后2個分錄直接做成1筆，還是還得用2筆？

樸老師 解答

2019-03-18 11:51

你最好是分開做的哦

叮叮當 追問

2019-03-18 11:59

老師，那我做企業所得稅匯算的時候，是不是要把這部分年終獎加回去？

叮叮當 追問

2019-03-18 12:00

然后加回去了以后我們企業所得稅是負數，我是不是到時候可以申請退還或許明年抵扣？

樸老師 解答

2019-03-18 12:00

你通過以前年度損益就已經調整回去了哦

叮叮當 追問

2019-03-18 12:04

老師，會計分錄我是做在今年的對嗎？

樸老師 解答

2019-03-18 13:55

對的，你是在今年做的

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相關問題討論
你好，是加計扣除10%嗎？
2019-10-08 22:08:22
你是深加工的是嗎 借原材料，進項（9%），貸銀存 領用借生產成本，進項貸原材料
2019-09-11 10:21:29
你好，需要計提的 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬
2018-12-13 14:57:31
分錄，借：稅金及附加，貸；應交稅費-應交河道費。
2017-03-31 11:46:16
同學：您好。會計記賬遵循的是權責發生制原則,收入、費用要進行匹配,哪個月的工資就應該計到哪個月的費用中去。而在實際工作中，例：工資都是下發薪，發放是必須等到這個月過完了，才能準確的計算出每個員工的工資，也才能進行工資發放的，這就造成工資計算和發放的滯后性。所以，在當月的月末，需要根據歷史記錄或者用別的方法暫估該月發生的工資費用，做計提分錄入賬。
2022-03-31 15:57:30
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