沉浮 追問

2015-12-24 11:24

他這是做2014年匯算清繳，是不是本年累計實際已預繳的所得稅額不要填。

沉浮 追問

2015-12-24 11:28

平時2014年做季報每個季度填了本年累計實際已預繳的所得稅額，是不是匯算表繳2014年還要填2014年四個季度交過的所得稅

沉浮 追問

2015-12-24 12:00

應補退稅額 =（利潤總額 納稅調整增加額-納稅調整減少額-彌補以前年度虧損 ）*適用稅率0.25-減免所得稅額-本年累計實際已預繳的所得稅額，請問這個公式是正確的嗎？

沉浮 追問

2015-12-24 14:25

2015年，我們是30萬的應納稅所得額，減免所得稅優惠明細表，一、符合條件的小型微利企業這里面的數據包括了減半和小微優惠都填里面嗎？

沉浮 追問

2015-12-24 14:29

手工報，請問怎么算？

沉浮 追問

2015-12-24 14:39

請問減免所得稅優惠明細表，一、符合條件的小型微利企業這里面的數據包括了減半和小微優惠都填里面嗎？

沉浮 追問

2015-12-24 14:46

請問匯算清繳，減半填哪里？

沉浮 追問

2015-12-24 14:51

請問，匯算清繳，減半征收，是填減免所得稅優惠明細表28行 五、減：項目所得額按法定稅率減半征收企業所得稅疊加享受減免稅優惠

鄒老師 解答

2015-12-24 11:11

比如是做15年的匯算清繳，就是指15年四個季度實際預繳的稅額
匯算清繳需要與季度預繳分開

鄒老師 解答

2015-12-24 11:17

這個需要自己根據季度預繳報表填寫

鄒老師 解答

2015-12-24 11:25

那就填入14年四個季度預繳的所得稅
與15年季度預繳的數據無關

鄒老師 解答

2015-12-24 11:31

是的

鄒老師 解答

2015-12-24 14:12

是正確的

鄒老師 解答

2015-12-24 14:26

就是小微企業優惠金額，系統一般會自動根據你的應納稅所得額計算

鄒老師 解答

2015-12-24 14:26

就是小微企業優惠金額，系統一般會自動根據你的應納稅所得額計算

鄒老師 解答

2015-12-24 14:30

調整后的應納稅所得額*15%或5%

鄒老師 解答

2015-12-24 14:42

只包括小型微利企業優惠

鄒老師 解答

2015-12-24 14:50

就是小型微利企業優惠，你本來就是符合這個

鄒老師 解答

2015-12-24 14:52

第一行，你如果不相信我的，不要向我提問，謝謝，拜托了