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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

吳少琴老師

職稱： 會計(jì)師

2019-03-15 11:14

1.計(jì)提工資 
 
  借：××費(fèi)用（管理/銷售等）  
 
   貸：應(yīng)付職工薪酬——工資  
 
  2 計(jì)提社保（企業(yè)部分） 
 
  借：××費(fèi)用（管理/銷售等）   
 
   貸：應(yīng)付職工薪酬——社保  
 
  3 次月發(fā)放工資時(shí)  
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——工資  
 
   貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人 
 
部分)  
 
     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅  
 
     庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金  
 
  4 上交杜保  
 
  借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)  
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)  
 
   貸：銀行存款或現(xiàn)金  
 
  5 上交個(gè)人所得稅  
 
  借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅  
 
   貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好，勞務(wù)派遣的所有費(fèi)用都是計(jì)入勞務(wù)費(fèi)，以對方開出的發(fā)票金額為準(zhǔn)。
2020-07-07 22:29:01
你好，讓其退回來就可以了。
2020-05-14 11:43:24
我的做法是在計(jì)提工資的時(shí)候直接在應(yīng)發(fā)工資里把這些扣除的都做到工資表里面減掉
2021-04-16 06:06:02
你好 是自己員工的話 做借管理費(fèi)用-績效工資 貸應(yīng)付職工薪酬-績效工資 借 應(yīng)付職工薪酬-績效工資 貸銀行存款
2020-04-07 10:51:08
你好，按月報(bào)計(jì)提個(gè)稅可以
2019-12-12 15:20:50
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