小雨 追問

2019-03-12 15:26

老師，資產負債是平的，之前做個以前年度損益調整

bamboo老師 解答

2019-03-12 15:29

以前年度損益調整差額是0.04么

小雨 追問

2019-03-12 15:33

不是的

bamboo老師 解答

2019-03-12 15:34

那這個科目發生額是多少？

小雨 追問

2019-03-12 15:35

老師，就是發生了四分

bamboo老師 解答

2019-03-12 15:36

那資產負債表和利潤表差四分是正常的 因為用了以前年度損益調整科目

小雨 追問

2019-03-12 15:37

那就不用做任何調整唄

bamboo老師 解答

2019-03-12 15:37

是的 正常情況 不用做任何調整

小雨 追問

2019-03-12 15:39

那勾稽關系也沒關系嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-12 15:42

對的 用了這個科目 勾稽關系就這樣了

小雨 追問

2019-03-12 15:43

明白了，老師

小雨 追問

2019-03-12 15:43

感謝老師，剛才那個老師說讓我調回來，我也是迷糊了，學堂的老師也有答錯的

bamboo老師 解答

2019-03-12 15:44

嗯嗯 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

小雨 追問

2019-03-12 15:44

bamboo老師 解答

2019-03-12 15:50

那您可以試試 能不能平賬  
除非您不通過以前年度損益走賬 如果通過這個科目 那肯定就是這個結果

小雨 追問

2019-03-12 15:50

好的，我覺得您說的對

bamboo老師 解答

2019-03-12 15:53

只要用了這個科目 就是必然結果 除非您不用 因為這個科目的金額本來就是以前年度的 利潤表的利潤是本年的 以前的跟本年的不搭界 所以會出現這種結果