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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-03-08 16:35

你好,首先要查清原因,然后再考慮處理的問題!

蠻吉 追問

2019-03-08 17:00

正常是上一年的期末數與期初數據一樣,我上傳的圖是2017年期末與2018年期初的差異,如:暫價入賬一下多了30萬,本年利潤2018年期初變貸方有數據,我知道這里的本年利潤為0應全傳到未分配利潤。重點是數據不一樣了  我不懂如何調了

老江老師 解答

2019-03-08 18:08

你看一下資產負債表呢,期初期末是不是相符

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,首先要查清原因,然后再考慮處理的問題!
2019-03-08 16:35:41
你好,查找下是哪個科目產生的差異
2019-03-08 15:27:52
你好,如果是正常的期初數據調整是允許的,比如會計政策調整,以前年度損益調整都會導致期初數據發生變化
2020-01-07 21:52:14
你好,是有明細科目余額異常造成的嗎? 比如應付賬款明細余額借方
2019-04-16 09:11:31
您好,現在調整時,建議把差額記入以前年度損益調整,再轉入利潤分配比較好。
2020-06-03 18:45:30
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