請問，2018年4月前是外賬公司代理記賬，2018年5月新來會計建賬期初，按2018年實際業(yè)務(wù)1月～4月發(fā)生，推算2018年期初和2017年年末數(shù)不一致，該會計就按她推算實際期初建建賬了，并一直做2018年每個月的賬，現(xiàn)在提供2016、2017、2018會計報表時，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)連續(xù)性有問題，我該怎么辦？要把2018年資產(chǎn)負債表期初整個賬改過來按2017年年末數(shù)嗎？再重新入2018年的賬嗎？

老江老師

職稱： ,中級會計師

2019-08-02 07:10

你好，只能調(diào)整期初數(shù)。

果果追問

2019-08-02 08:38

要更改，大工程，可不可以不調(diào)整期初?就按現(xiàn)在的，稅局查賬的話，有什么后果嗎？

老江老師解答

2019-08-02 09:12

你用的什么財務(wù)軟件？

果果追問

2019-08-02 09:38

金蝶

老江老師解答

2019-08-02 10:16

試一下，金蝶能不能導出憑證
如果可以
導出所有的憑證
新建賬套，導入憑證

精選問題

公司請人做水電安裝支付了勞務(wù)費，幾個月后個人代問

同學你好你付款的當月或者次月代扣代繳都可以答
項目組自提交業(yè)務(wù)結(jié)果之日起90日內(nèi)將業(yè)務(wù)工作底問

關(guān)于工作底稿歸檔時間，規(guī)定是90 日。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，稅務(wù)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)工作底稿應(yīng)當自提交業(yè)務(wù)結(jié)果之日起 90 日內(nèi)完成歸檔。答
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人后還能轉(zhuǎn)回小規(guī)模嗎問

你好，現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)回小規(guī)模了答
老師好，所得稅年報上的資產(chǎn)總額，填平均數(shù)，是哪幾個問

您好，這個是四個季度的平均數(shù) 答
債務(wù)人不是計入其他收益嗎？問

你好，這個應(yīng)該是計入營業(yè)外收入。答

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