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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-03-06 16:34

您好，不一定哦。這個未交增值稅的數據不是跟留底稅額對應的

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-03-06 16:36

那么上期留抵稅額是看哪個科目

小黎老師 解答

2019-03-06 16:39

您好，看你賬上的進項稅額 和銷項稅額之間相差的數額

梁╱梨渦淺笑 追問

2019-03-06 16:40

我們公司做出口的，免稅，所以沒有銷項發票，只要進項，月底時候把進項稅額全部轉到應交稅金-未交增值稅了

小黎老師 解答

2019-03-06 16:44

哦 ，那是可以看這個科目了

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相關問題討論
您好，不一定哦。這個未交增值稅的數據不是跟留底稅額對應的
2019-03-06 16:34:07
是的啊
2017-09-05 17:34:54
您好 應交稅費--應交增值稅稅費（轉出未交增值稅）的借方余額是留抵稅額
2020-03-08 13:59:15
同學您好，您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
是的，如果增值稅申報表上期末未繳稅額為負數，則表明期末已經抵扣了應納稅所得額，即存在留抵稅額。
2023-03-10 08:04:18
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