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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-03-02 14:59

您好 
已經(jīng)開具的增值稅普通發(fā)票,當(dāng)年必須入賬,當(dāng)年如果未入賬,最后期限不得超過企業(yè)所得稅年度申報(bào)的最后期限(次年5月31日前) 
《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào)): 
六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問題 
企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí)(次年5月31日前),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-02 15:02

我看網(wǎng)上說的專票,180天360天,這2個(gè)是什么概念

bamboo老師 解答

2019-03-02 15:03

專票360天 只是指的進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證的時(shí)間 超過360天不可以認(rèn)證 180天的以及改為360天了

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-03 10:51

還是不明白,180天是不是指的是我們的銷項(xiàng)

bamboo老師 解答

2019-03-03 10:55

現(xiàn)在取消了180天的規(guī)定 統(tǒng)一規(guī)定收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票自發(fā)票開具之日起360天內(nèi)可以認(rèn)證抵扣  
我們的銷項(xiàng)就是人家的進(jìn)項(xiàng)

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-03 10:56

明白了謝謝,那普通發(fā)票就是當(dāng)年12月31日前有效是嗎

bamboo老師 解答

2019-03-03 10:57

是的  普通發(fā)票就是當(dāng)年12月31日前有效

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-03 11:00

如果超過了能不能用

bamboo老師 解答

2019-03-03 11:00

次年匯算清繳前取得的話 可以

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-03 11:00

最后期限是不是5月31

bamboo老師 解答

2019-03-03 11:01

對(duì)的 最后期限是5月31日

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-03 11:01

把去年超過12月31的發(fā)票,入賬到今年發(fā)生的業(yè)務(wù)可以嗎

bamboo老師 解答

2019-03-03 11:02

如果金額不大的話 可以

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-03 11:02

好的謝謝

bamboo老師 解答

2019-03-03 11:02

不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng),謝謝!!

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-03 11:07

公司一直沒有經(jīng)營,也沒員工。沒有債權(quán)債務(wù),連公賬都沒有,這樣也可以的嗎?我沒遇到這種公司,難道以前不用申報(bào)納稅嗎

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-03 11:07

公司一直沒有經(jīng)營,也沒員工。沒有債權(quán)債務(wù),連公賬都沒有,這樣也可以的嗎?我沒遇到這種公司,難道以前不用申報(bào)納稅嗎

bamboo老師 解答

2019-03-03 11:10

有的企業(yè)一直零申報(bào) 稅務(wù)管的不緊的話 是會(huì)存在的

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-03 11:11

壓根就沒報(bào)過稅,這樣也行?

bamboo老師 解答

2019-03-03 11:12

有沒有稅務(wù)登記 稅種核定?

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-03 11:13

1.公司請(qǐng)的員工50歲以上很多有沒有問題?2.公司幫別人買社保,但是并不在公司上班又不發(fā)工資,這樣也可以的嗎

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-03 11:13

有稅務(wù)登記證,稅種核定

冰之夢(mèng) 追問

2019-03-03 11:16

問題1.公司把業(yè)務(wù)承包出去給個(gè)人,有的個(gè)人不提供發(fā)票,公司自己去稅務(wù)局代開發(fā)票,代開發(fā)票有沒有規(guī)定說只能代開多少?

bamboo老師 解答

2019-03-03 11:17

那就是您們當(dāng)?shù)囟悇?wù)管理的比較寬松 或者是前期經(jīng)手的人認(rèn)為沒有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)不需要進(jìn)行零申報(bào)

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您好 已經(jīng)開具的增值稅普通發(fā)票,當(dāng)年必須入賬,當(dāng)年如果未入賬,最后期限不得超過企業(yè)所得稅年度申報(bào)的最后期限(次年5月31日前) 《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅若干問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第34號(hào)): 六、關(guān)于企業(yè)提供有效憑證時(shí)間問題 企業(yè)當(dāng)年度實(shí)際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時(shí)取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時(shí),可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時(shí)(次年5月31日前),應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。
2019-03-02 14:59:54
這個(gè)是可以開具發(fā)票的,不開具發(fā)票,可以到稅務(wù)局進(jìn)行投訴。你先跟商家這樣說,“如果不開具發(fā)票,我就到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)投訴”,對(duì)方會(huì)自動(dòng)給你開具發(fā)票。不然投訴后,對(duì)方也會(huì)自動(dòng)給你開具發(fā)票,并且稅務(wù)會(huì)有罰款
2020-08-04 17:26:11
你好,此問題已經(jīng)給予回復(fù)
2017-08-24 12:18:56
你好!有時(shí)間規(guī)定! 發(fā)票的有效期,一般會(huì)根據(jù)發(fā)票的種類而不同。發(fā)票的有效期分為兩種: 1、增值稅專用發(fā)票的有效期為180天。調(diào)整增值稅專用發(fā)票等扣稅憑證抵扣期限,由90天延長(zhǎng)至180天; 2、普通發(fā)票的有效期為6個(gè)月。 開具發(fā)票的單位和個(gè)人需要按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票,不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿,需要保存5年。保存期滿,報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的時(shí)限、順序、欄目,全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具,并加蓋發(fā)票專用章。
2022-02-28 14:49:12
這個(gè)不是只的發(fā)票有效期,是查詢時(shí)間。
2015-09-02 16:27:54
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