2333333 追問

2019-02-26 11:57

有的

bamboo老師 解答

2019-02-26 11:57

那您可以根據發票做分錄入賬

2333333 追問

2019-02-26 11:59

重新掛賬？ 
是之前財務有做賬，她都放進待攤費用-飾品里面了，其實有部分是裝修費的

bamboo老師 解答

2019-02-26 12:03

那您現在調整待攤費用～飾品科目

2333333 追問

2019-02-26 13:30

但是現在發現總金額還是少了   ,     那要怎么調呢

bamboo老師 解答

2019-02-26 13:34

現總金額還是少 是長期待攤費用的總金額么

2333333 追問

2019-02-26 13:52

對的

bamboo老師 解答

2019-02-26 13:53

那您知道總金額由什么部分組成 現在哪部分少了 應該能查出來啊

2333333 追問

2019-02-26 14:00

是飾品那部分少了  ,那現在怎么掛賬呢,  需要增加費用嗎

bamboo老師 解答

2019-02-26 14:03

借：長期待攤費用
貸：待攤費用——飾品

2333333 追問

2019-02-26 14:06

那待攤費用這邊到時要怎么轉化呢

bamboo老師 解答

2019-02-26 14:08

借：管理費用
貸：長期待攤費用

2333333 追問

2019-02-26 14:10

貸：待攤費用——飾品這里  ,. 我期初沒有這個科目

bamboo老師 解答

2019-02-26 14:11

是之前財務有做賬，她都放進待攤費用-飾品里面了，其實有部分是裝修費的
您前面不是這樣說的么？

2333333 追問

2019-02-26 14:17

是長期待攤費用，不是待攤費用

bamboo老師 解答

2019-02-26 14:18

不太明白您的意思了

2333333 追問

2019-02-26 14:24

不好意思，我說漏了兩個字 ， 長期待攤費用  ，不是待攤費用

bamboo老師 解答

2019-02-26 14:25

您長期待攤費用下設置了二級科目
借：長期待攤費用——裝修費
貸：長期待攤費用——飾品

2333333 追問

2019-02-26 14:33

但是現在總的金額不足

bamboo老師 解答

2019-02-26 14:39

那您的總金額根據什么來歸集的呢