老師我一個會計分錄應該做錯了，現在還能調整嗎，2015年度的賬？裝修費，我入賬時借長期待攤費用-裝修費貸：銀行存款/庫存現金。攤銷時做了累計攤銷，長期待攤費用，實際應該借：管理費用-裝修費貸：長期待攤費用-裝修費吧。現在累計攤銷全變成我的無形資產了，我這個要怎么辦？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-04-26 18:57

是在2016年申報4月份的賬里面做嗎，借：以前年度損益調整 8222.24 貸：累計攤銷8222.24嗎，還是在所得稅匯算清繳中是否需要調整？要做2個分錄吧：a、借：以前年度損益調整貸：累計攤銷
b、借：利潤分配-未分配利潤貸：以前年度損益調整
這樣調整以后，以前年度報表里無形資產沒有了，未分配利潤要調整，這個以前年度報表調整稅務局會根據我的4月份賬調整嗎，還是我這邊去稅務局調整，煩請老師幫忙解答一下，謝謝！

鄒老師解答

2016-04-26 18:16

借；以前年度損益調整貸；累計攤銷
做這個調整分錄

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