徐勝利 追問

2019-02-25 15:54

是影視工作室

郭老師 解答

2019-02-25 15:58

什么性質的

徐勝利 追問

2019-02-25 17:32

個人獨資

郭老師 解答

2019-02-25 17:36

增值稅，個稅，附加稅，印花稅， 
具體的看你稅種核定，增值稅不計提，其他的都要計提

徐勝利 追問

2019-02-25 17:38

去年四季度的稅今年1月份交的，原來的會計沒計提，還要計提嗎？

郭老師 解答

2019-02-25 17:40

需要，以前年度損益調整科目做

徐勝利 追問

2019-02-25 22:24

具體分錄是什么？

郭老師 解答

2019-02-26 07:31

增值稅正常做 
其他的，借以前年度損益調整貸應交稅費 
借利潤分配貸以前年度損益調整

徐勝利 追問

2019-02-26 11:15

老師：我是計提是借：所得稅費用：貸應交稅費—應交個人所得稅可以嗎？

郭老師 解答

2019-02-26 11:15

跨年的不可以記當期損益

徐勝利 追問

2019-02-26 13:25

那附加稅也調整上年度損益吧？

郭老師 解答

2019-02-26 13:26

是

徐勝利 追問

2019-02-26 13:33

謝謝你！

郭老師 解答

2019-02-26 13:41

不客氣的