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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-02-25 11:48

你好! 
 
對的, 
你的理解很對!

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你好! 對的, 你的理解很對!
2019-02-25 11:48:43
計提工資 借:管理費用、銷售費用、貸:應(yīng)付職工薪酬, 計提社保:借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬-單位部分、 實際支付工資時:借:應(yīng)付職工新酬貸銀行存款,其他應(yīng)收款~個人部分 實際支付社保時:借應(yīng)付職工薪酬、其他應(yīng)收款~個人部分,貸銀行存款,
2019-10-08 21:39:01
應(yīng)該是這樣子的, 計提工資 借:管理費用―工資 5200 貸:應(yīng)付職工薪酬 ―工資 5200 計提員工社保 借:管理費用―社保 600 應(yīng)付職工薪酬―社保(公司部分)600 計提員工公積金 借;管理費用―公積金100 貸:應(yīng)付職工薪酬―公積金100 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬―社保 600 其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300 貸:銀行存款 900 繳納公積金 借:應(yīng)付職工薪酬―公積金100 其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100 貸:銀行存款 200 發(fā)放員工工資 借:應(yīng)付職工薪酬―工資 5200 貸:銀行存款 4800 其它應(yīng)收款―代墊員工社保 300 其它應(yīng)付款―代墊員工公積金100
2019-01-04 16:11:43
你好,能把這個業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容發(fā)過來么?
2020-02-06 13:16:21
他這個不對,社保相當(dāng)于計提了兩次,第一次跟工資是一個分錄計提的,第二次在繳納社保的時候又計提了一次,所以是不對的,正確的是我下面 這樣的 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 你上面的也是對的,你們會計這個不對
2019-08-11 10:53:43
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