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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-02-06 13:16

你好,能把這個業務的具體內容發過來么?

2021財務會計師 追問

2020-02-06 13:38

這是袁江泉老師的講課

立紅老師 解答

2020-02-06 13:41

你好,這個圖片看不清
如果是實際繳納社保和公積金的分錄
借:其他應收款——代扣個人社保
借:其他應收款——代扣個人公積金
借:應付職工薪酬——公司社保
借:應付職工薪酬——公司公積金
貸:銀行存款

2021財務會計師 追問

2020-02-06 14:01

袁江泉老師說根據會計準則,新規定,應該把個人承擔的社保,和住房公積金,記入應付職工薪酬-應付工資科目核算啊

立紅老師 解答

2020-02-06 14:03

你好,個人負擔的部分是計入其他應收或其他應付中,企業負擔的是計入應付職工薪酬中,實務工作一直是這樣做的,

2021財務會計師 追問

2020-02-06 14:34

好吧。就這樣吧。謝謝老師

立紅老師 解答

2020-02-06 14:44

不客氣的,祝您學習愉快

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你上面計提的單位部分還是個人部分的 ?
2020-10-06 15:05:36
您好,您的處理非常正確!
2020-09-24 19:08:40
你好,企業個人部分是用其他應收款
2019-06-30 16:49:44
你好,對,公積金也要做,
2022-05-16 14:06:28
分錄不對哈; 按我寫的來做:? ?? 1.計提工資? 借:管理費用等貸:應付職工薪酬——工資? 2.計提社保和公積金(企業部分)? 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——社保? 應付職工薪酬-公積金 3.次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應付款——社保(個人部分)? 其他應付款-公積金(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4.上交社保公積金? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? -????? 公積金(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) -????? 其他應付款-公積金(個人部分)? 貸:銀行存款或現金? 5.上交個人所得稅? 借:應交稅費——應交個人所得稅? 貸:銀行存款或現金
2022-04-06 16:15:10
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