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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-02-25 10:52

您好 
請問是繳納多 還是計提多 是個人部分多還是公司部分多

吶年、櫻花落 追問

2019-02-25 10:53

是個人部分計提多了兩分

bamboo老師 解答

2019-02-25 10:55

那您下期可以少計提兩分就好了

吶年、櫻花落 追問

2019-02-25 10:57

發放工資時分錄也差兩分怎么處理呢

bamboo老師 解答

2019-02-25 10:59

那您計提工資的時候調整啊

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相關問題討論
您好 請問是繳納多 還是計提多 是個人部分多還是公司部分多
2019-02-25 10:52:23
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等)? 貸:應付職工薪酬——工資? 2?計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等)?? 貸:應付職工薪酬——社保? 3?次月發放工資時? 借:應付職工薪酬——工資? 貸:其他應收款——社保(個人部分)? 應交稅費——應交個人所得稅? 庫存現金/銀行存款或現金? 4?上交杜保? 借:應付職工薪酬——社保(企業部分)? 其他應收款——社保(個人部分)? 貸:銀行存款或現金?
2019-01-09 13:46:21
你好,計提時,借:相關費用(看人員歸屬) 貸:應付職工薪酬 ——工資 、 應付職工薪酬——社會保險 發放時,借:應付職工薪酬 ——工資 貸:銀行存款 其他應付款——社會保險
2019-10-22 15:22:26
你好,當月按當月的情況處理就行了。少扣除的在下個月工資表中,按下月工資表計提和發放就行了,社保繳納按實際繳納的情況做上,到時候再計提的時候就會沖銷少扣除的部分了
2018-08-06 15:15:05
您好,您實付工資中不包含公司承擔社保公積金部分,公司承擔在應付職工薪酬~社保/住房公積金科目核算。
2020-06-09 19:20:05
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