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公司主銷的產品是從外面購買的模具回來加工成成品銷售的，購銷公司主動幫我們承擔一半模具費，我們開具模具費專票給購銷公司，這些模具當初購進的時候是入固定資產的，開具出去的模具費發票計其他業務收入，還需要做這些固定資產模具的調整折舊期數嗎？
郡主
于2019-02-23 16:00 發布 ??1062次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2019-02-23 16:58
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精選問題
老師，你好，我們每月計提社保費怎么做會計分錄 問
看下邊第2個分錄 比如：工資6000，單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500，個稅15。 1．按考勤或產量統計表計提工資6000 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資?6000 貸：應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借：管理費用-社保費-各項社保，公積金1000 貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業部分）1000 3.發放工資月份扣社保和個稅 借：應付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）500 ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現金／銀行存款5485 4申報月份做杜保 借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業部分）1000 ? ? ? 其他應付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現金/銀行存款1500 5上交個人所得稅，申報工資收入6000，專項扣除填個人社保500 借：應交稅費——應交個人所得稅15 貸：銀行存款15 答
老師，匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部 問
同學，你好 嗯嗯，是的 答
老師 我想問個問題，就是我們項目上甲方對我們的 問
這種沒有發票 匯算通常不要調增 答
我的水電費收入是4047098.87，成本是5103563.99元 問
自身消費的水電，可做為費用，不做為成本 答
老師，有沒有25年的匯算清繳電子表，申報匯算清繳用？ 問
您好，有的，你給個郵箱，我發你 答
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郡主 追問
2019-02-23 18:03
陳詩晗老師 解答
2019-02-23 18:06
郡主 追問
2019-02-23 19:12
陳詩晗老師 解答
2019-02-23 19:39