職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪酬支出是填管理費用-工資的借方還是填應(yīng)付職工薪酬的借方合計數(shù)呢？

莊老師

職稱：高級會計師,中級會計師,審計師

2019-02-22 21:57

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表里面的工資薪酬支出是填管理費用-工資的借方

kaylee 追問

2019-02-22 21:59

我們填的也是。那為啥上次問別的老師說填應(yīng)付職工薪酬的借方~糾結(jié)哪個對錯了。

莊老師解答

2019-02-22 22:17

你好，你們填的時候可以調(diào)整就是了，

kaylee 追問

2019-02-22 22:19

但是去年匯算清繳是按應(yīng)付職工薪酬借方填的~是別的會計做的，這個應(yīng)該改不了了吧？

莊老師解答

2019-02-22 22:22

你好，只能做調(diào)整分錄了，

kaylee 追問

2019-02-22 22:22

17年的，咋調(diào)？

莊老師解答

2019-02-22 22:28

你好，是那個科目多了

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