小霞 追問

2019-02-21 11:31

差異如何調整呢？就相差幾分錢這樣的

meizi老師 解答

2019-02-21 11:32

你好  少結轉的補結轉一筆  多結轉的沖

小霞 追問

2019-02-21 11:33

老師，多結轉兩分錢如何做分錄沖掉呢？

meizi老師 解答

2019-02-21 11:34

你好 按你結轉分錄不變 金額負數沖即可

小霞 追問

2019-02-21 11:37

好的，老師，再請問1月份的業務，這個月才收到發票，同時也未出口銷售出去，那我在一月份入賬還是這個月入賬好呢？

meizi老師 解答

2019-02-21 11:47

你好  1月的業務1月就要入賬  你實際業務是什么

小霞 追問

2019-02-21 14:42

貨物銷售，1月入庫可以暫估入庫，貨物如果銷售出去，也是2月份才開發票給客戶呢，如何入賬到1月份呢？

meizi老師 解答

2019-02-21 14:43

你好 你1月購進暫估入庫 借方庫存商品-暫估入庫貸方應付賬款或者銀行    發生銷售 借方應收賬款或者銀行貸方主營業務收入 應交稅費-應交增值稅

小霞 追問

2019-02-21 14:45

但是銷售貨物發票2月份才開具給客戶，我1月份就做應交增值稅了，是1月還是2月繳納？

meizi老師 解答

2019-02-21 14:47

你好   2月申報1月的時候就需要繳納了 1月確認收入 做無票收入

小霞 追問

2019-02-21 14:48

那這樣的話，不是和開票系統上的當月開票金額和稅額不一致了？

meizi老師 解答

2019-02-21 14:50

你好 貨物已經銷售 收到款就需要確定收入了   是的

小霞 追問

2019-02-21 14:58

好的，老師，專用發票開票系統可以修改開票的不含稅金額或者稅額么？

meizi老師 解答

2019-02-21 15:02

你為什么要修改  是小數點四舍五入不對嗎

小霞 追問

2019-02-21 15:03

是的，小數點不對，就差個一兩分這樣而已

meizi老師 解答

2019-02-21 15:08

你好 你在開票界面 上方有一個含稅單價 你試試

小霞 追問

2019-02-21 16:29

不行，老師，如果輸入數量和金額可以帶出單價，這樣可以修改么？沒試過不知道行不行

meizi老師 解答

2019-02-21 16:42

你好  你把你的單價多保留幾位小數點試試 看總金額會不會正確 不行的話就咨詢下開票軟件的客服  看能不能幫到你