回憶 追問

2019-11-07 20:10

老師，假如之前做了一筆 借：主營業務成本 貸：應付賬款 暫估，到了年底沒法沖銷了，要轉為收入 借 應付賬款 暫估 貸 主營收入 還是直接營業外收入 ？

郭老師 解答

2019-11-07 20:11

這個是什么業務的，收入和成本之間轉？

回憶 追問

2019-11-07 20:12

以前為了不想交企業所得稅 暫估的費用，后期沒票沖銷了

郭老師 解答

2019-11-07 20:13

沒有發票借主營業務成本負數貸應付賬款負數就可以

回憶 追問

2019-11-07 20:16

不是要有票，才能把之前的暫估給沖銷嗎？

郭老師 解答

2019-11-07 20:17

不是，實際沒有業務的也可以紅沖
有發票的紅沖之后做發票的，你們這個只紅沖，不做有發票的