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送心意

方老師

職稱： 中級會計師、注冊稅務師

2019-02-19 09:22

你好，可以直接沖減19年1月的工資費用。 
借管理費用-工資 -100 貸應付職工薪酬-工資 -100

娜時花開 追問

2019-02-19 09:49

結轉 未分配利潤嗎?畢竟18年的

方老師 解答

2019-02-19 09:51

不需要，因為金額比較小。

娜時花開 追問

2019-02-19 09:53

這個對匯算清繳有影響嗎？老師我還是希望放18年，結轉未分配利潤 借：應付職工薪酬  貸：利潤分配-未分配利潤 這樣對嗎？

方老師 解答

2019-02-19 09:56

對的，也可以這樣追溯直接調整。 
對匯算清繳有影響，但金額較小。

娜時花開 追問

2019-02-19 10:01

好的，謝謝老師

方老師 解答

2019-02-19 10:01

不客氣，滿意請給老師五星好評！

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相關問題討論
借；應付職工薪酬 貸；管理費用等科目
2016-12-29 17:47:06
你好，可以直接沖減19年1月的工資費用。 借管理費用-工資 -100 貸應付職工薪酬-工資 -100
2019-02-19 09:22:40
同學你好 什么會計準則
2021-11-11 11:04:07
如果去年匯算清繳沒有調增，借應付職工薪酬，借管理費用負數。
2021-10-25 09:14:16
你好，同學。 借 應付職工薪酬 貸 XX費用
2020-02-22 19:16:07
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