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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-02-18 16:11

您好 
填寫附表五 增值稅納稅申報表附列資料(五)(不動產(chǎn)分期抵扣計算表)第2列、第3列和第6列。 
將本期進(jìn)項稅額的數(shù)據(jù)填寫在增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第1行、第2行、第9行、第10行和第12行

809615787 追問

2019-02-18 16:26

老師,我還是不太明白,我就是要把表五得第六列的這個數(shù)轉(zhuǎn)出來,就是您前面說的這樣?原表就是圖片上那樣的

809615787 追問

2019-02-18 16:27

麻煩了

bamboo老師 解答

2019-02-18 16:33

您本月認(rèn)證的進(jìn)項么

809615787 追問

2019-02-18 17:11

不是的,是以前認(rèn)證的待抵扣的

bamboo老師 解答

2019-02-18 19:01

那您以前有沒有抵扣60%

809615787 追問

2019-02-18 19:03

抵扣了,現(xiàn)在想抵扣剩下的40%

bamboo老師 解答

2019-02-18 19:04

這樣啊 您不著急申報吧 明天告訴您可以么 現(xiàn)在下班了看不見申報表

809615787 追問

2019-02-18 19:05

嗯嗯可以的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-02-19 08:27

填寫附表五 增值稅納稅申報表附列資料(五)(不動產(chǎn)分期抵扣計算表)第1列、第3列和第6列。 
將本期進(jìn)項稅額的數(shù)據(jù)填寫在增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第10行和第12行。

809615787 追問

2019-02-19 09:03

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-02-19 09:03

不用謝 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!

上傳圖片 ?
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您好 填寫附表五 增值稅納稅申報表附列資料(五)(不動產(chǎn)分期抵扣計算表)第2列、第3列和第6列。 將本期進(jìn)項稅額的數(shù)據(jù)填寫在增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第1行、第2行、第9行、第10行和第12行
2019-02-18 16:11:56
您好 填寫附表五 增值稅納稅申報表附列資料(五)(不動產(chǎn)分期抵扣計算表)第2列、第3列和第6列。 將本期進(jìn)項稅額的數(shù)據(jù)填寫在增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第1行、第2行、第9行、第10行和第12行
2019-02-18 16:11:43
你好,因為是跨年度的,1月份應(yīng)該是借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-01-24 09:43:52
你好,同學(xué)!301為1萬,307為7萬,250為5萬,213為200萬,323為-6萬
2019-01-17 23:49:03
增值稅不屬于稅金及附加。屬于價外稅。 借:應(yīng)收賬款 38000 貸:主 營業(yè)務(wù)收入 361904.76 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 18095.24 月末要將未交的增值稅轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 交納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-09 20:33:17
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