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沈家本老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,律師

2019-02-18 15:25

您好，您在稅務機關代開發票，如果發票已經作廢了，您可以到稅務機關申請稅款退回。 
為您提供解答

Tong 追問

2019-02-18 15:29

不需要做什么會計分錄嘛

Tong 追問

2019-02-18 15:35

我朋友說，可以不去退稅，算預交稅款，可以抵稅，那分錄怎么做

沈家本老師 解答

2019-02-18 19:04

您好，如果稅務機關認可抵稅，您不去退稅也可以。 
一、預繳稅款會計分錄： 
借：應交稅費——預交增值稅 
貸：銀行存款 
月末，企業應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目， 
借：應交稅費——未交增值稅 
    貸：應交稅費——預交增值稅 
借方的未交增值稅可以抵減以后期間需要繳納的增值稅。 
 
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相關問題討論
您好，您在稅務機關代開發票，如果發票已經作廢了，您可以到稅務機關申請稅款退回。 為您提供解答
2019-02-18 15:25:46
您好！借其他應收款 貸應交稅費-應交增值稅 不過具體要看你當時怎么做的分錄
2017-05-05 14:14:07
你好，借；應交稅費 貸；銀行存款 申請退稅
2017-05-05 14:14:23
你好，借；應交稅費——應交增值稅 貸；銀行存款 做預交稅款分錄就是了
2019-04-14 15:20:24
借應交稅費應交增值稅/城建稅， 貸銀行存款
2022-04-18 20:22:15
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