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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-18 10:37

你好! 
 
思路是對(duì)的

你不知道 追問

2019-02-18 11:01

老師,那我聽說當(dāng)月取得的收入當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)成本,那這樣做的話當(dāng)月是記入生產(chǎn)成本,沒有進(jìn)行成本結(jié)轉(zhuǎn),這樣可以嗎?

蔣飛老師 解答

2019-02-18 11:10

你好! 
 
11月份開票時(shí),可以做分錄 
借:銀行存款 
貸:預(yù)收賬款 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

蔣飛老師 解答

2019-02-18 11:11

12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),再做分錄 
借:預(yù)收賬款 
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

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