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送心意

岳老師

職稱注冊會計師、注冊稅務師

2019-02-15 12:36

按現行增值稅制度規定企業發生相關成本費用允許扣減銷售額的,發生成本費用時,按應付或實際支付的金額,借記“主營業務成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目,貸記“應付賬款”、“應付票據”、“銀行存款”等科目。待取得合規增值稅扣稅憑證且納稅義務發生時,小規模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“主營業務成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。

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按現行增值稅制度規定企業發生相關成本費用允許扣減銷售額的,發生成本費用時,按應付或實際支付的金額,借記“主營業務成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目,貸記“應付賬款”、“應付票據”、“銀行存款”等科目。待取得合規增值稅扣稅憑證且納稅義務發生時,小規模納稅人應借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“主營業務成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。
2019-02-15 12:36:04
小規模納稅人的話,發生收入時: ? 借:銀行存款 ? 貸:主營業務收入 ? 應交稅金——應交增值稅 ? 發生可以差額抵扣的支出時: ? 借:相關支出科目 ? 應交稅金——應交增值稅 ? 貸:銀行存款
2022-07-04 09:47:32
您好,差額填在附表里面,我待會發個小規模增值稅填報的鏈接給您參考一下
2019-07-08 20:17:49
人力資源小規模差額征收開的普票,不要交增值稅 只有差額部分要交稅
2022-04-27 11:06:00
這個的話 和正常處理 差不多的 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-差額征稅 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 (這些,是外派人員的工資處理) 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 (這個,是公司管理人員的薪酬處理)
2020-04-21 14:37:55
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