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送心意

岳老師

職稱注冊會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2019-02-15 12:36

按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的,發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí),小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。

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按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定企業(yè)發(fā)生相關(guān)成本費(fèi)用允許扣減銷售額的,發(fā)生成本費(fèi)用時(shí),按應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”、 “存貨”、“工程施工”等科目,貸記“應(yīng)付賬款”、“應(yīng)付票據(jù)”、“銀行存款”等科目。待取得合規(guī)增值稅扣稅憑證且納稅義務(wù)發(fā)生時(shí),小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“主營業(yè)務(wù)成本”、“存貨”、“工程施工”等科目。
2019-02-15 12:36:04
小規(guī)模納稅人的話,發(fā)生收入時(shí): ? 借:銀行存款 ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 ? 發(fā)生可以差額抵扣的支出時(shí): ? 借:相關(guān)支出科目 ? 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 ? 貸:銀行存款
2022-07-04 09:47:32
您好,差額填在附表里面,我待會發(fā)個(gè)小規(guī)模增值稅填報(bào)的鏈接給您參考一下
2019-07-08 20:17:49
人力資源小規(guī)模差額征收開的普票,不要交增值稅 只有差額部分要交稅
2022-04-27 11:06:00
這個(gè)的話 和正常處理 差不多的 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-差額征稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (這些,是外派人員的工資處理) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 (這個(gè),是公司管理人員的薪酬處理)
2020-04-21 14:37:55
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