是前期會計在發票勾選平臺上期該錄的成品油進項庫存數據沒錄,銷貨數據也沒有。稅申報資料有庫存(進銷數據)。本期我才接手,認證勾選發票后想錄銷售數量才發現平臺沒有數據,這怎么辦
LL
于2019-02-14 15:10 發布 ??1019次瀏覽


- 送心意
言巖老師
職稱: 中級會計師
2019-02-14 21:03
你好。
成品油期初庫存錄入時間為2018年3月10日前(包括3月10日),將截至2018年2月28日的成品油庫存情況(不包括未取得增值稅專用發票、海關進口消費稅專用繳款書的成品油庫存)錄入增值稅發票選擇確認平臺。3月11日零時起,期初數據錄入功能關閉。且“期初數據錄入”只允許錄入一次,超過截至期限尚未完成錄入的默認為0。過了時間自己沒有辦法在系統操作的。你需要聯系稅務局申請怎么可以錄入的。
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你好。
成品油期初庫存錄入時間為2018年3月10日前(包括3月10日),將截至2018年2月28日的成品油庫存情況(不包括未取得增值稅專用發票、海關進口消費稅專用繳款書的成品油庫存)錄入增值稅發票選擇確認平臺。3月11日零時起,期初數據錄入功能關閉。且“期初數據錄入”只允許錄入一次,超過截至期限尚未完成錄入的默認為0。過了時間自己沒有辦法在系統操作的。你需要聯系稅務局申請怎么可以錄入的。
2019-02-14 21:03:02

既然沒認證又沒有收入就零申報
2020-04-13 10:19:52

失控發票,稅務只是規定不可以進項抵扣,成本不可以稅前扣除,那么,你只要進行稅務處理(增值稅進項轉出、計算企業所得稅),賬務不需要沖銷等
2019-09-25 09:28:40

您好!可以的。但是你不能當進項入,只能當待認證進項稅入賬
2018-12-21 12:00:12

是的,認證了就要做賬
2019-07-12 13:52:29
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