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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-14 13:35

你好,是這樣做調(diào)整分錄 
借:以前年度損益調(diào)整 -6.85 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 -6.85 
借;以前年度損益調(diào)整6.85 
貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 6.85

????“懵”想家?段小楠???? 追問(wèn)

2019-02-14 13:38

那所得稅科目還是多6.85,

鄒老師 解答

2019-02-14 13:46

你好,因?yàn)槭强缒暾{(diào)整,不能通過(guò)所得稅費(fèi)用科目核算,應(yīng)當(dāng)換成以前年度損益調(diào)整科目 
你所給分錄第二個(gè)分錄是錯(cuò)誤的

????“懵”想家?段小楠???? 追問(wèn)

2019-02-14 13:53

哦哦 好的 明白了老師

鄒老師 解答

2019-02-14 13:55

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

????“懵”想家?段小楠???? 追問(wèn)

2019-02-14 13:57

老師 以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目是屬于哪個(gè)里面的 為什么損益類和權(quán)益類都找不到

鄒老師 解答

2019-02-14 13:58

你好,屬于損益科目的

????“懵”想家?段小楠???? 追問(wèn)

2019-02-14 13:59

損益類里面并未找到

鄒老師 解答

2019-02-14 14:00

你好,損益科目沒(méi)有找到你可以新增

????“懵”想家?段小楠???? 追問(wèn)

2019-02-14 14:02

因?yàn)槲沂切∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 應(yīng)該是簡(jiǎn)化了  那要新增的話是新增到損益類哪個(gè)科目下面

鄒老師 解答

2019-02-14 14:02

你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算 
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  -6.85 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 -6.85

????“懵”想家?段小楠???? 追問(wèn)

2019-02-14 14:06

就直接做一筆這個(gè)分錄就可以是么 
借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) -6.85 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅 -6.85

鄒老師 解答

2019-02-14 14:07

你好,是的,是這樣的

????“懵”想家?段小楠???? 追問(wèn)

2019-02-14 14:15

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2019-02-14 14:16

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好,對(duì)的是的匯算清繳的時(shí)候才可以抵扣。
2022-01-12 08:44:25
這個(gè)以前年度損益調(diào)整,不 填寫(xiě),取到利潤(rùn)總額,利潤(rùn)表上面本年累計(jì)數(shù)去填寫(xiě),
2021-04-19 12:46:01
這個(gè)計(jì)算所得稅,不能算之前退回那個(gè)
2020-07-03 16:50:12
你好 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 利潤(rùn)分配 貸 以前年度損益調(diào)整
2021-05-11 14:58:23
你好,直接減少的分錄
2022-04-18 11:20:16
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