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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-02-14 13:35

你好,是這樣做調整分錄 
借:以前年度損益調整 -6.85 
貸:應交稅費--企業所得稅 -6.85 
借;以前年度損益調整6.85 
貸;利潤分配——未分配利潤 6.85

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2019-02-14 13:38

那所得稅科目還是多6.85,

鄒老師 解答

2019-02-14 13:46

你好,因為是跨年調整,不能通過所得稅費用科目核算,應當換成以前年度損益調整科目 
你所給分錄第二個分錄是錯誤的

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2019-02-14 13:53

哦哦 好的 明白了老師

鄒老師 解答

2019-02-14 13:55

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2019-02-14 13:57

老師 以前年度損益調整這個科目是屬于哪個里面的 為什么損益類和權益類都找不到

鄒老師 解答

2019-02-14 13:58

你好,屬于損益科目的

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2019-02-14 13:59

損益類里面并未找到

鄒老師 解答

2019-02-14 14:00

你好,損益科目沒有找到你可以新增

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2019-02-14 14:02

因為我是小企業會計準則 應該是簡化了  那要新增的話是新增到損益類哪個科目下面

鄒老師 解答

2019-02-14 14:02

你好,小企業會計準則用利潤分配——未分配利潤科目核算 
借:利潤分配——未分配利潤  -6.85 
貸:應交稅費--企業所得稅 -6.85

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2019-02-14 14:06

就直接做一筆這個分錄就可以是么 
借:利潤分配——未分配利潤 -6.85 
貸:應交稅費--企業所得稅 -6.85

鄒老師 解答

2019-02-14 14:07

你好,是的,是這樣的

????“懵”想家?段小楠???? 追問

2019-02-14 14:15

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2019-02-14 14:16

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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相關問題討論
你好,對的是的匯算清繳的時候才可以抵扣。
2022-01-12 08:44:25
這個以前年度損益調整,不 填寫,取到利潤總額,利潤表上面本年累計數去填寫,
2021-04-19 12:46:01
這個計算所得稅,不能算之前退回那個
2020-07-03 16:50:12
你好 借 以前年度損益調整 貸 應交稅費 借 利潤分配 貸 以前年度損益調整
2021-05-11 14:58:23
你好,直接減少的分錄
2022-04-18 11:20:16
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