梅 追問

2019-02-14 09:57

不是，調整比較容易的還是繼續折舊，把我第一次發你的分錄給沖掉吧，你覺得呢

梅 追問

2019-02-14 10:05

要么就是沖銷多計提的折舊，您覺得怎么做容易？

梅 追問

2019-02-14 10:07

紅沖固定資產是去年Il月份就做了，現在紅沖折舊會計分錄該怎么做呢？

梅 追問

2019-02-14 10:09

還有公司現在準備注銷了，留到清理資產那月份再去做這筆業務可以嗎？

梅 追問

2019-02-14 10:13

留到2月份再去調整可以嗎？

梅 追問

2019-02-14 16:09

12月有一筆預付款信息服務費，現在收到12月份開的專票該怎么？

梅 追問

2019-02-14 16:11

跨年了也可以這么做嗎？

梅 追問

2019-02-14 16:16

這張專用發票開票日期是12月份，只是現在才收到發票

梅 追問

2019-02-14 16:18

在?

梅 追問

2019-02-14 16:20

怎么做？

梅 追問

2019-02-14 17:04

老師，接了一家企業的帳，之前會計將待認證進項稅額放在了應交稅費_應交增值稅一待認證進項稅額下了，有辦法調整嗎？還是將錯就錯

梅 追問

2019-02-14 17:07

應該是應交稅費一待認證進項稅額吧，他做了三級科目了，要緊嗎

梅 追問

2019-02-14 17:10

怎么調整啊，他去年都是這么做的

梅 追問

2019-02-14 17:13

這家企業也在注銷中，要不就將錯就錯下？

meizi老師 解答

2019-02-14 09:51

你好  為什么要沖 具體業務

meizi老師 解答

2019-02-14 09:55

那你現在是直接想做費用了 不折舊和走固定資產了嘛

meizi老師 解答

2019-02-14 10:05

你好  是的 可以先沖了你的固定資產 然后把折舊的部分紅沖了

meizi老師 解答

2019-02-14 10:07

你好 如果是跨年了發生了多計提的 現在19年的話 借方累計折舊貸方以前年度損益科目 借方以前年度損益科目貸方未分配利潤

meizi老師 解答

2019-02-14 10:10

你好 是的 跨年紅沖多計提的 看我上面的分錄來做

meizi老師 解答

2019-02-14 10:16

你好   看你自己  也可以

meizi老師 解答

2019-02-14 16:11

你好  借方費用貸方預付賬款

meizi老師 解答

2019-02-14 16:19

你好  那你需要走以前年度損益科目

meizi老師 解答

2019-02-14 16:20

你好 借方以前年度損益科目 進項稅 貸方銀行或者現金 借方未分配利潤貸方以前年度損益

meizi老師 解答

2019-02-14 17:05

你好  你實際沒認證的話 是需要先做到待認證進項稅里面

meizi老師 解答

2019-02-14 17:08

你好  是的  是二級科目  需要修改過來  應該是建賬建錯了

meizi老師 解答

2019-02-14 17:10

你好  那你19年建賬的時候按正確的建賬 去年的先不去動了

meizi老師 解答

2019-02-14 17:15

那現在要注銷的話 你就不要去動了