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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-02-13 14:53

你好! 
需要減去的

追問

2019-02-13 15:00

老師那申報增值稅時有一欄要減分次預交稅額,這樣會不會重復減了預交稅額了

蔣飛老師 解答

2019-02-13 15:03

不會重復的,做賬和報稅是兩回事。

追問

2019-02-13 15:16

老師,那申報表上的”本期應補退稅額=轉出未交增值稅=未交增值稅科目嗎

蔣飛老師 解答

2019-02-13 15:18

你好! 
 
對的。

追問

2019-02-13 15:19

謝謝

蔣飛老師 解答

2019-02-13 15:21

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
你好! 需要減去的
2019-02-13 14:53:31
有預交款或加進項稅加計的金額是減掉,但分錄還是要結轉一下 借未交增值稅 貸應交增值稅或營業外收入
2022-07-11 11:59:04
您好 進項稅額大于銷項稅額 進項稅額留底 不做分錄也可以的
2020-04-28 18:01:26
一般情況下,只需要按照差額結轉即可 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
你好,正確的分錄是,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅,數據同上
2018-01-21 03:09:54
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