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送心意

蔣飛老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-13 14:53

你好! 
需要減去的

追問(wèn)

2019-02-13 15:00

老師那申報(bào)增值稅時(shí)有一欄要減分次預(yù)交稅額,這樣會(huì)不會(huì)重復(fù)減了預(yù)交稅額了

蔣飛老師 解答

2019-02-13 15:03

不會(huì)重復(fù)的,做賬和報(bào)稅是兩回事。

追問(wèn)

2019-02-13 15:16

老師,那申報(bào)表上的”本期應(yīng)補(bǔ)退稅額=轉(zhuǎn)出未交增值稅=未交增值稅科目嗎

蔣飛老師 解答

2019-02-13 15:18

你好! 
 
對(duì)的。

追問(wèn)

2019-02-13 15:19

謝謝

蔣飛老師 解答

2019-02-13 15:21

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心,謝謝。

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你好! 需要減去的
2019-02-13 14:53:31
有預(yù)交款或加進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)的金額是減掉,但分錄還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下 借未交增值稅 貸應(yīng)交增值稅或營(yíng)業(yè)外收入
2022-07-11 11:59:04
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留底 不做分錄也可以的
2020-04-28 18:01:26
一般情況下,只需要按照差額結(jié)轉(zhuǎn)即可 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-10-09 08:36:11
你好,正確的分錄是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,數(shù)據(jù)同上
2018-01-21 03:09:54
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