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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-02-13 13:00

你們是一般納稅人嗎，增值稅沒有計提，你確認收入做借應收 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

sunny 追問

2019-02-13 13:05

做憑證時進項稅額都記到待認證進項稅額了

sunny 追問

2019-02-13 13:10

我們單位好像都沒通過轉出未交增值稅科目。那如何賬務處理呢 我沒實際操作過

sunny 追問

2019-02-13 13:11

當時也沒認真看看，現在到了一個新單位，不知道從哪下手。

sunny 追問

2019-02-13 13:11

理論知識有，但就是沒實際操作過

maize老師 解答

2019-02-13 13:17

需要通過轉出未交增值稅，沒認證才做待認證進項稅額，你認證嗎，認證做借進項稅額貸待認證進項稅額

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相關問題討論
你們是一般納稅人嗎，增值稅沒有計提，你確認收入做借應收 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-02-13 13:00:36
你們是一般納稅人嗎，增值稅沒有計提，你確認收入做借應收 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-02-13 13:03:47
你好，我們是小規模納稅人嗎？
2024-04-15 11:24:11
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅， 貸應交稅費，未交增值稅。
2022-04-12 16:48:12
在免抵退里申報做核銷申請，然后找你的報關員拿通關手冊，合同等.報免抵退時一起交到國稅核銷即可.進料加工是免稅的，可以抵減一般貿易的進項轉出額。 　　1.首先填寫核銷申請表。 　　2.錄入報核申請。 　　3.海關報核申請審核。 　　4.海關提交的單證： 　　登記手冊。 　　核銷申請表。 　　進出口報關單原件。 　　預錄入的核銷申請表。 　　5.海關需要的其它單證，如余料申請補稅的需提供省外經貿廳核發的加工貿易進口料件內銷批準證；如余料繼續加工出口，應在手冊有效期內辦理結轉。 　　6.海關經辦人員接受報核手冊及登記核銷申請進行初審、復審。審批后簽發臺帳核銷聯系單，等你回執交回，領取結案通知單。海關在30個工作日內結案。
2019-03-06 09:49:04
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