小杜 追問

2019-01-28 10:11

老師我不明白是什么意思？可以跟我說說是怎么個過程嗎？

佟老師 解答

2019-01-28 10:15

就是說，你認證兩張進項發(fā)票，這樣兩張進項稅額大于你本期銷項稅額，剩余的部分做為留底，下期使用，這個你明白了嗎

小杜 追問

2019-01-28 10:26

老師意思是我銷項165000元，然后我認證兩張進項票20萬，然后我要交一點增值稅，這兩張認證的發(fā)票我可以只扣13萬，余下7萬留到2月再抵，是這樣子嗎？

佟老師 解答

2019-01-28 10:28

你把你的本月銷項稅額和兩張進項稅額具體數(shù)字告訴我一下

小杜 追問

2019-01-28 10:33

老師，銷項的稅額是22758.62元，進項的稅額是27586.21元。

佟老師 解答

2019-01-28 10:34

就是說22758.62元-27586.21元=-4827.59這個數(shù)字可以留底下期再有銷項稅額時進行抵扣

小杜 追問

2019-01-28 10:37

老師意思是1月份不用交增值稅嗎？（但我想交一點點）因為我們是剛開的企業(yè)，不交稅會不會不太好？

佟老師 解答

2019-01-28 10:39

剛開業(yè)可以不交的，本身你這樣做沒有任何問題的

小杜 追問

2019-01-28 10:43

好的，謝謝老師！

佟老師 解答

2019-01-28 10:45

不客氣的，祝您學習和工作愉快，希望我的解答滿意，謝謝！！