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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-01-21 22:35

現在收18年發票,由于跨年,涉及到的損益類科目按以前年度損益科目做處理。以前年度損益最后專為留存收益。 
借:以前年度損益調整(X項目成本) 
貸:銀行存款 
借:盈余公積 
未分配利潤 
貸:以前年度損益調整

追問

2019-01-21 22:41

企業本就虧損,未交所得稅,不需結轉成本,就按以上分錄做

陳詩晗老師 解答

2019-01-21 22:56

是的,不涉及所得稅,就夠了

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現在收18年發票,由于跨年,涉及到的損益類科目按以前年度損益科目做處理。以前年度損益最后專為留存收益。 借:以前年度損益調整(X項目成本) 貸:銀行存款 借:盈余公積 未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-01-21 22:35:39
你好 1,調整多結轉成本,應當是這樣做分錄 借;庫存商品 貸;以前年度損益調整 借;以前年度損益調整 貸;利潤分配——未分配利潤 2,調整少入庫是這樣做分錄
2019-03-13 09:28:20
是這樣做調整,結轉分錄
2018-11-24 09:47:48
你好,這是一級科目可以增加的。
2019-01-30 18:06:07
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。
2022-04-07 20:35:38
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