劉泳杉 追問

2017-02-10 16:02

老師：2016年有筆銷售，已開票，并繳納稅金。后來客戶退款了，發(fā)票超過180天，不能開負(fù)數(shù)，這樣的情況怎么處理？

鄒老師 解答

2017-02-10 15:48

借銀行存款200 貸：應(yīng)付職工薪酬200， 
借；應(yīng)付職工薪酬  貸；以前年度損益調(diào)整 
借：以前年度損益調(diào)整200   貸；利潤分配——未分配利潤 
是這樣個過程

鄒老師 解答

2017-02-10 15:59

你好，是的

鄒老師 解答

2017-02-10 16:03

你好，做退款 的處理，但是不能做銷售負(fù)數(shù)的