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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-01-21 17:51

你好! 
兩種方式: 
1.把管理費用負數,合并到其他費用里或主營業務成本申報,管理費用不單獨反映了 
或者 
2.到稅務大廳辦理處理

chensi111 追問

2019-01-21 18:30

主營業務成本也是負數了,因為房租記到制造費用里面了,今天去稅務局咨詢了一下,他們說的意思是,減免了就是沒支付,沒支付就是沒發生,沒發生哪來的負數,但我們是按月開發票的,只是后來園區的原因停工,所以才減免那些,協商好才開紅字發票沖紅

蔣飛老師 解答

2019-01-21 18:35

那就這個月不填寫這個金額,然后匯算清繳時再填上就可以了

chensi111 追問

2019-01-21 18:39

因為房租是做到費用里面的,成本也是負數,成本沒關系的吧

chensi111 追問

2019-01-21 18:39

還有管理費用年累計數還是按實務上是數吧,只是本月數不填對嗎

蔣飛老師 解答

2019-01-21 18:51

你好! 
 
是的。

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相關問題討論
你好! 兩種方式: 1.把管理費用負數,合并到其他費用里或主營業務成本申報,管理費用不單獨反映了 或者 2.到稅務大廳辦理處理
2019-01-21 17:51:58
你好,做費用的紅沖分錄就是了?
2023-04-03 11:24:20
之前分錄是怎么做的?
2021-07-16 11:49:34
您好!你這個怎么做都不合理。
2017-03-08 15:47:36
對方給你開負數發票 你沖減管理費用
2019-03-06 10:43:29
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