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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-12-17 15:57

借管理費用  負數 -431銀行500  貸進項稅額轉出68.96,之后按發票重新做借管理費用431.進項是68.96.貸,銀存500

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:05

那請問這個重新開具的發票還需要認證抵扣嗎?

maize老師 解答

2019-12-17 16:07

這個重新開具的發票還需要認證抵扣嗎? 是,需要重新認證抵扣 這個藍字,重新開藍字,紅字不要認證抵扣哈

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:07

還有進項稅額轉出貸方68.96就有余額,我這個怎么平掉

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:12

再次重新認證抵扣,還能再次抵扣?還是在申報的附表把這個68.96的金額進項轉出處理嗎

maize老師 解答

2019-12-17 16:15

借進項稅額 轉出 貸轉出未交增值稅

maize老師 解答

2019-12-17 16:16

還是在申報的附表把這個68.96的金額進項轉出處理嗎 你開紅字信息表就需要附表2中20欄轉出

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:19

意思就是紅字發票我直接紅沖后重新再做一筆一樣的,這個進項轉出是重新做的時候做進項轉出嗎?還是紅沖的時候做?

maize老師 解答

2019-12-17 16:30

你這個開紅字信息表審核通過就做這個紅字分錄,這個月末結轉這個進項稅額轉出

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:34

已經開具紅字信息表了,其實票面金額什么的都沒有錯,只是發票的號碼錯了,,是借-431.銀行存款500.貸應交進項稅額轉出68.91嗎?然后再做筆借,管理費用431.應交進項68.91.貸500?那我1月申報的時候在附表里填68.91進項轉出,這個就不可以抵扣了吧,但是我賬面進項肯定會多68.91吧!

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:38

請問是不是這么做,?一直說,寫出來好點,我疑惑的是那我賬面的進項不是多了嗎?

maize老師 解答

2019-12-17 16:47

是借-431.銀行存款500.貸應交進項稅額轉出68.91嗎?然后再做筆借,管理費用431.應交進項68.91.貸500? 是,你這個是抵扣才需要轉出,你之前藍字不是做借進項稅額么,這個就進項稅額轉出沖掉之前錯誤那個

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:49

是這樣的,開票錯誤是號碼錯誤,金額什么的都是一樣的,這種情況不需要進項轉出了吧?直接紅沖我之前的,然后做個正確的,把藍字發票再次認證后,申報的時候做進項轉出可以嗎?你說的轉出,轉來轉去的懂

maize老師 解答

2019-12-17 16:50

可以直接做進項稅額 負數也可以,

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 16:55

你們說的轉出是金額大于小于的情況需要轉出吧,然后轉到未交增值稅上,最近借貸相抵是吧

maize老師 解答

2019-12-17 17:06

是,這個一般是開紅字就做進項稅額轉出,

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 17:08

還是簡單點吧,這個繞來繞去的,這個就是做復雜了吧?我這種情況,金額都是對的情況下,除非是金額錯了

朝歌晚酒 追問

2019-12-17 17:08

還是簡單點吧,這個繞來繞去的,這個就是做復雜了吧?我這種情況,金額都是對的情況下,除非是金額錯了

maize老師 解答

2019-12-17 17:18

那你就這樣做借進項稅額 負數 可以

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借管理費用 負數 -431銀行500 貸進項稅額轉出68.96,之后按發票重新做借管理費用431.進項是68.96.貸,銀存500
2019-12-17 15:57:57
你好,做費用的紅沖分錄就是了?
2023-04-03 11:24:20
對方給你開負數發票 你沖減管理費用
2019-03-06 10:43:29
之前分錄是怎么做的?
2021-07-16 11:49:34
你好! 兩種方式: 1.把管理費用負數,合并到其他費用里或主營業務成本申報,管理費用不單獨反映了 或者 2.到稅務大廳辦理處理
2019-01-21 17:51:58
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