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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-12-16 10:08

本來就沒交,怎么還到下個月留抵?

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本來就沒交,怎么還到下個月留抵?
2015-12-16 10:08:24
我開給一個客戶的增值稅專用發票(開具時間是去年八月份開具的),遞交給對方單位的一個經辦人員后,對方經辦人員由于個人疏忽,把此增值稅專用發票給丟失了。金額大約為三十多萬,如今,由于對方單位發票未抵扣,也未給我們單位掛帳,倒至我們的貨款至現在未能要回,對方單位經辦人員要求我方重新開具此發票,而作為我方單位在去年開具時已經交了相關稅金,請問這種情況,對方單位拿著我單位開具的增值稅專用發票記帳聯,還可以抵扣嗎?或者是說,我們開具的那張發票我們單位可以做沖紅處理,再給對方重新開具一張發票嗎?謝謝.
2017-07-01 15:34:48
學員朋友您好,可以及時補充申報補交,拖得越久滯納金越多
2024-01-20 20:47:03
不得抵扣,除非有客觀原因,可以延期抵扣
2015-10-27 18:51:26
您好,這個是不需要的
2022-10-19 15:19:12
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