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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-12-16 10:08

本來就沒交,怎么還到下個(gè)月留抵?

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本來就沒交,怎么還到下個(gè)月留抵?
2015-12-16 10:08:24
我開給一個(gè)客戶的增值稅專用發(fā)票(開具時(shí)間是去年八月份開具的),遞交給對(duì)方單位的一個(gè)經(jīng)辦人員后,對(duì)方經(jīng)辦人員由于個(gè)人疏忽,把此增值稅專用發(fā)票給丟失了。金額大約為三十多萬,如今,由于對(duì)方單位發(fā)票未抵扣,也未給我們單位掛帳,倒至我們的貨款至現(xiàn)在未能要回,對(duì)方單位經(jīng)辦人員要求我方重新開具此發(fā)票,而作為我方單位在去年開具時(shí)已經(jīng)交了相關(guān)稅金,請問這種情況,對(duì)方單位拿著我單位開具的增值稅專用發(fā)票記帳聯(lián),還可以抵扣嗎?或者是說,我們開具的那張發(fā)票我們單位可以做沖紅處理,再給對(duì)方重新開具一張發(fā)票嗎?謝謝.
2017-07-01 15:34:48
學(xué)員朋友您好,可以及時(shí)補(bǔ)充申報(bào)補(bǔ)交,拖得越久滯納金越多
2024-01-20 20:47:03
不得抵扣,除非有客觀原因,可以延期抵扣
2015-10-27 18:51:26
您好,這個(gè)是不需要的
2022-10-19 15:19:12
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