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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-01-19 02:14

是的，需要在本月做進項稅額轉出的分錄

朝花夕拾 追問

2019-01-19 02:16

要做什么科目的分錄呢

張艷老師 解答

2019-01-19 02:20

要根據具體的業務來計入相關科目 
如 
借 庫存商品/原材料/成本/費用科目 
     貸  應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

朝花夕拾 追問

2019-01-19 02:26

是出差住宿費

張艷老師 解答

2019-01-19 10:38

如果是員工出差發生的進項稅額是可以抵扣的。 
如果是招待客戶發生的，需要做 
借  管理費用等-業務招待費 
       貸  應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）

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相關問題討論
是的，需要在本月做進項稅額轉出的分錄
2019-01-19 02:14:05
你這個做結轉借轉出未交增值稅 貸進項稅額
2019-10-15 11:23:50
申報表需要在附表二進行進項稅轉出。
2016-03-29 10:50:59
您好！是做進項轉出了。
2018-09-05 11:07:57
借：管理費用 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出
2018-12-30 16:00:54
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