楸子 追問

2019-01-17 17:17

對的

言巖老師 解答

2019-01-17 17:18

你好，你可以把這筆款在總公司和分公司做個往來，調一下。

楸子 追問

2019-01-17 17:19

怎么調

言巖老師 解答

2019-01-17 17:22

你好。總公司收到代收款款 借:銀行存款/現金   貸:其他應付款-分公司        分公司 借:其他應收款-總公司 貸:其他應收款-你當時掛的那個戶

楸子 追問

2019-01-17 17:30

老師你第一筆分錄總公司付分公司款，第二筆分錄是錢是客戶付的，可以這樣理解嗎？但是現在新賬套沒有客戶信息了，你的意思還要添加

言巖老師 解答

2019-01-17 17:41

你好。你不是說掛到分公司了嗎？

楸子 追問

2019-01-17 17:46

是的

言巖老師 解答

2019-01-17 17:48

你好，我不太明白啥意思了。分公司是一個帳嗎。跟新賬套有關系嗎？

楸子 追問

2019-01-17 17:48

但是現在新賬套沒有客戶信息，還要增加<br><br>

楸子 追問

2019-01-17 17:55

老師，我對這個賬有點理解不了

言巖老師 解答

2019-01-17 17:58

你好。因為不太明白你帳的關系。就是總公司收了你讓它還給對應的那個公司就行了。做往來調整就行。如果跟你新賬套有關系就錄一個，沒有關系，你就在分公司賬套里清了就行。