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月月老師

職稱： 中級會計師

2019-01-17 14:53

你好，可以補提成本。如果所得稅多交了，可以退稅。

木木TING 追問

2019-01-17 14:54

分錄這塊該怎么處理呢？

月月老師 解答

2019-01-17 14:55

你好 
借：以前年度損益調整 
貸：發出商品

木木TING 追問

2019-01-17 14:58

借：以前年度損益調整 
貸：應付賬款-XX供應商 
 
 
借：利潤分配-未分配利潤 
貸：以前年度損益調整 
 
如果是這樣子可以不？這個邏輯對么？

月月老師 解答

2019-01-17 15:00

你好，是可以的，最好第一筆分錄寫成兩個 
借：發出商品 
貸：應付賬款-XX供應商 
借：以前年度損益調整 
貸：發出商品

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相關問題討論
你好，可以補提成本。如果所得稅多交了，可以退稅。
2019-01-17 14:53:30
您好！其實這個方法，企業自己選擇就好了。
2019-11-04 11:07:07
同學你好 借主營業務成本 貸銀行存款 貸應付職工薪酬
2021-06-15 09:08:53
這個可以不結轉成本，就是沒有成本
2019-08-30 16:23:52
你好 你們要暫估成本的 成本不能為零
2019-08-30 16:25:54
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