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送心意

言巖老師

職稱中級會計師

2019-01-14 17:49

你好,每月的凈利潤=本月的收入-本月的成本、費用 所以也i可以你的那種說法。

善&忘 追問

2019-01-14 18:07

老師!那我的數據怎么對不上呢?每個月都有結轉損益類科目?數據對不上有沒有影響??我是準備結轉2018年本年利潤發現的!

言巖老師 解答

2019-01-14 18:12

你好,你查看下你的損益類科目是否都已結轉。余額是不是為0.也可以查出來的,軟件的話容易看出來,如果是手工的話,就比較慢了核對。你當然要核對上才能年結,不然你的數據不平呀。說不定哪項業務不對呢。

善&忘 追問

2019-01-14 18:21

是的老師!怎么樣查快一點,請老師指教!

言巖老師 解答

2019-01-14 18:23

你好,你的財務報表是ufo還是自己設置的

善&忘 追問

2019-01-14 18:30

老師!是Ufo

言巖老師 解答

2019-01-14 18:57

你好,那你要核對下你的公式了。把總賬中的余額表的數據和ufo數據核對一下,查看那個數據不對,然后就看那個欄的公式。再設置下公式。

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相關問題討論
你好,每月的凈利潤=本月的收入-本月的成本、費用 所以也i可以你的那種說法。
2019-01-14 17:49:35
您好,本年累計損益實際發生額填損益類科目的借方累計或者貸方累計都行,因為借,貸方是相等的。填寫對了。
2017-07-26 21:13:02
您好,對的。利潤分配的借方貸方是根據本年利潤結轉的數字,或者以前年度損益調整科目結轉的數字,或者是分紅和計提盈余公積金的數字編制的憑證填寫的。
2017-05-03 14:07:29
那為什么 借方有數據,貸方又有數據呢,是因為計提了?
2018-12-01 17:05:31
他沒有期初余額的,不用寫期初直接寫累計借方發生額和貸方發生額就可以了。
2022-07-28 15:12:29
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