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小規(guī)模納稅人，跨月沖紅發(fā)票怎么做賬怎么報(bào)稅？
.淺予
于2019-01-14 09:20 發(fā)布 ??5264次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-14 09:22
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答： 你好，紅沖發(fā)票 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)收賬款等科目 報(bào)稅按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的收入申報(bào)
老師，小規(guī)模納稅人跨季度紅沖專項(xiàng)發(fā)票，怎么報(bào)稅
答： 同學(xué)，你好，如果是跨季度紅沖專票，直接在最上面的專票欄里填寫正數(shù)發(fā)票減負(fù)數(shù)發(fā)票的金額申報(bào) 就可以了，如果你沒有正數(shù)的發(fā)票可以和負(fù)數(shù)發(fā)票沖減，如果小于零進(jìn)行申報(bào)，一般比對(duì)不會(huì)通過，需要去大廳 申報(bào)。
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