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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-04 21:44

同學(xué),你好,如果是跨季度紅沖專票,直接在最上面的專票欄里填寫正數(shù)發(fā)票減負(fù)數(shù)發(fā)票的金額申報(bào) 就可以了,如果你沒有正數(shù)的發(fā)票可以和負(fù)數(shù)發(fā)票沖減,如果小于零進(jìn)行申報(bào),一般比對不會(huì)通過,需要去大廳 申報(bào)。

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相關(guān)問題討論
你好,如果對方也是小規(guī)模,可以自行開具普通發(fā)票
2016-10-18 14:28:43
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,既然是小規(guī)模,那就應(yīng)當(dāng)讓對方小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票才是,而不能要求對方去代開專用發(fā)票的
2019-07-31 09:50:31
沒有這個(gè)規(guī)定,說不收專票,(一般納稅人和小規(guī)模納稅人)開的發(fā)票稅率多少的都可以? 不看稅率這個(gè),
2020-05-13 19:46:20
您好,是的,按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí),借:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2017-08-04 21:58:56
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