開(kāi)具電子普通發(fā)票,項(xiàng)目名稱(chēng)為金屬扣,單位為批,單價(jià) 問(wèn)
開(kāi)具電子普通發(fā)票,項(xiàng)目名稱(chēng)為金屬扣,單位為批,單價(jià)和金額都為10000,可以開(kāi)的 答
公司將一批外購(gòu)咸貨無(wú)償贈(zèng)送給其他人,一般納稅人, 問(wèn)
借:營(yíng)業(yè)外支出 / 銷(xiāo)售費(fèi)用(看贈(zèng)送用途,如業(yè)務(wù)推廣用 “銷(xiāo)售費(fèi)用” ) 472.48 貸:庫(kù)存商品 — 咸雞 33 庫(kù)存商品 — 咸鴨 84 庫(kù)存商品 — 魚(yú)干 304 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 51.48 增值稅申報(bào) 1. 填列《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)” 欄(一般計(jì)稅方法 ), “銷(xiāo)售額” 填 572 元,“銷(xiāo)項(xiàng)稅額” 填 51.48 元 。 2. 關(guān)聯(lián)主表 主表 “按適用稅率計(jì)稅銷(xiāo)售額”“銷(xiāo)項(xiàng)稅額” 會(huì)自動(dòng)抓取附列資料(一)數(shù)據(jù),核對(duì)一致即可。 關(guān)鍵提醒 若贈(zèng)送用于業(yè)務(wù)宣傳(如推廣產(chǎn)品 ),“營(yíng)業(yè)外支出” 可替換為 “銷(xiāo)售費(fèi)用 — 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”; 企業(yè)所得稅匯算時(shí),需在《視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》填列,按售價(jià)調(diào)增收入,按進(jìn)價(jià)調(diào)增成本 。 答
我們公司24年12月做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)ど棠陥?bào)時(shí)股東出 問(wèn)
同學(xué),你好 新股東有出資嗎?? 答
老師,請(qǐng)問(wèn)下 生育津貼分錄 怎么做,借:銀行存款 貸: 問(wèn)
你好嗯對(duì),就是這樣子做。 請(qǐng)假是不扣除社保費(fèi)用的。 答
老師,你好,我們企業(yè)由于員工走了工傷險(xiǎn),導(dǎo)致現(xiàn)在申 問(wèn)
上午好親,是的,走了保險(xiǎn)就是這樣,工傷險(xiǎn)上漲 答

年底未開(kāi)票收入怎么報(bào)增值稅?沒(méi)有金稅盤(pán)
答: 一般納稅人填在未開(kāi)票收入里 小規(guī)模納稅人和開(kāi)票收入合并計(jì)算,填在第一或者第4行
未開(kāi)票收入增值稅怎么申報(bào)呢?只有代開(kāi)和稅盤(pán)開(kāi)兩種選擇,怎么填未開(kāi)票收入呢
答: 您好!有的。你填在第一行就行了。收入總額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,18年未開(kāi)票收入已于年底申報(bào)增值稅,19年6月金稅盤(pán)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,2季度未申報(bào)該筆收入,8月稅管員要求提供金稅盤(pán)比對(duì)不一致的證明材料,準(zhǔn)備材料時(shí),發(fā)現(xiàn)該筆發(fā)票公司名稱(chēng)開(kāi)具錯(cuò)誤,目前怎么處理?
答: 開(kāi)錯(cuò)了就紅沖 把情況說(shuō)明寫(xiě)清楚蓋章拿給專(zhuān)管員 看專(zhuān)管員怎么說(shuō)


小米粥 追問(wèn)
2019-01-12 11:26
三寶老師 解答
2019-01-12 11:27
小米粥 追問(wèn)
2019-01-12 11:27
三寶老師 解答
2019-01-12 11:28