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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-01-12 10:01

附表二嗎?你有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎

.. 追問

2019-01-12 10:07

有,并且這個月還是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

.. 追問

2019-01-12 10:08

老師,12月扣了印花稅,這個月忘記做分錄了,沒結(jié)轉(zhuǎn),可以1月份再補(bǔ)做分錄嗎

.. 追問

2019-01-12 10:09

現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和我實(shí)際的就差這一筆

郭老師 解答

2019-01-12 10:13

有進(jìn)項(xiàng)需要申報單位,本期認(rèn)證相符且本期申報抵扣的那欄 
12月份借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存

.. 追問

2019-01-12 10:17

1月份做分錄就這樣做嗎?那怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊

郭老師 解答

2019-01-12 10:19

借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
附表二嗎?你有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎
2019-01-12 10:01:41
同學(xué)你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅     貸:其他收益
2022-06-12 18:08:35
您好,這個在主表是沒有地方體現(xiàn)的,但當(dāng)期應(yīng)納稅額是減掉了加計(jì)抵減以后的了
2021-01-17 13:32:20
同學(xué)你好 這個可以的
2022-05-24 14:01:39
附表四,減免表填寫,本期實(shí)際抵扣不填寫 主表也不填寫 不交稅不允許金稅盤的留抵
2019-06-18 23:08:43
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