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9月底的所得稅費用，在10月補計提的，現在填10-12月份的利潤表，所得稅費用需要加上10月的數據嗎？
qzuser
于2019-01-11 20:40 發布 ??626次瀏覽
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答疑郭老師
職稱： 初級會計師
2019-01-11 20:44
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9月底的所得稅費用，在10月補計提的，現在填10-12月份的利潤表，所得稅費用需要加上10月的數據嗎？
答： 是的
老師你好，如果企業所得稅按季申報繳納的話，拿10-12月份來舉例：①、10-11月份每月月末是不是就不用計提所得稅費用了，只需要計提預交的，10-11月份利潤表中減去的所得稅費用也為當月預交的所得稅費用。②、等到12月末時再進行計提本個季度應繳納的企業所得稅（本期應計提的企業所得稅=10-12月份利潤總額*25%-10—12月份已預交的所得稅費用）。③、那12月份利潤表中減去的所得稅費用怎么寫？
答： 你好 1,10月份，11月份不需要做計提所得稅分錄 2，是的，季度本季度的所得稅，金額=利潤總額本年累計*適用稅率—以前季度預繳稅額 3，就是12月份計提所得稅費用的金額
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
公司8月份營業，9月份報企業所得稅季報只報了9月份一個月的數據，現在報10-12月企業所得稅的數據要不要把上個會計漏報8月份的數據加上去？
答： 要，不然本年累計數就對不上了
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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