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答疑郭老師

職稱： 初級會計師

2019-01-11 19:23

當月做轉出，你多抵扣了 
下月轉出來

寧夏 追問

2019-01-11 19:26

有沒有規定說用于員工福利的發票當月認證，就必須當月轉出？

答疑郭老師 解答

2019-01-11 20:00

有的，用于福利費不能抵扣的需要轉出

寧夏 追問

2019-01-11 20:24

次月轉出可以？

答疑郭老師 解答

2019-01-11 20:44

嚴格的來說當月轉出，你要沒轉出稅務局也沒找你你次月轉

寧夏 追問

2019-01-11 21:57

這個月報稅期還沒過，還有什么措施可以補救？

答疑郭老師 解答

2019-01-11 22:15

可以去你稅務局修改

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相關問題討論
借：管理費用--福利費貸：應交稅費
2018-08-17 11:23:38
當月做轉出，你多抵扣了 下月轉出來
2019-01-11 19:23:26
新年好，福利費發票認證后做進項轉出的分錄是 借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—福利費 借：應付職工薪酬—福利費 ， ????貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）
2021-02-18 14:10:54
你好，建議認證后轉出，不認證的話會形成滯留票，容易引起稅務關注。
2019-03-22 13:46:45
你好，不需要的
2017-05-12 15:59:10
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