夢語LXT 追問

2019-01-11 19:19

9月入了固定資產分錄和卡片，也是做你那分錄？折舊分錄怎么辦，因為后面又開了同等金額的進項票

小黎老師 解答

2019-01-12 08:18

你好，折舊按照調整后的固定資產價值計提后面的折舊額

夢語LXT 追問

2019-01-12 13:27

固定資產金額是沒變的，又要進項稅額轉出，相當于是11月入了一張，但發票備注有問題，12月進項稅額轉出開了負數發票，又重新開了一張，分錄怎么做

小黎老師 解答

2019-01-12 14:35

你好，自己開的紅字發票直接沖銷原分錄

夢語LXT 追問

2019-01-12 15:00

步驟怎樣啊

夢語LXT 追問

2019-01-12 15:01

第一筆是固定資產負數分錄   后面沖之前的折舊分錄，再做一筆進項稅額轉出？最后做正數固定資產分錄？

小黎老師 解答

2019-01-12 15:03

你好，你進項稅額轉出是一筆業務，開紅字發票是另一筆業務，不要混在一起處理

夢語LXT 追問

2019-01-12 15:06

那樣怎樣哦，因為金額都沒變化